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北京老年医院2021年财政预算情况说明

发布时间：2021-03-19 浏览次数：

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目录

　　第一部分 2021年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2021年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算支出表

　　十、国有资本经营预算支出表

　　十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算明细表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京老年医院预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　(一)单位机构设置、职责

　　北京老年医院设置临床科室32个，医技科室12个。

　　北京老年医院主要职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育;

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

　　4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

　　7.开展对外交流和国际合作;

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益;

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作;

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　(二)人员构成情况

　　北京老年医院单位行政编制0人，实际0人;事业编制675人，实际675人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)551人。

　　离退休人员360人，其中：离休13人，退休347人。

　　二、2021年收入及支出总体情况

　　(一)收入情况

　　2021年预算收入总计78,980.52万元。其中：

　　1.2021年本年收入78,846.84万元，本年收入中包括：

　　(1)财政拨款收入16,799.03万元,比2020年年初预算16,724.07万元增加74.96万元,增加0.45%，与上年基本持平。

　　(2)事业收入60,324.93万元，比2020年年初预算64,834.53万元减少4,509.60万元，减少6.96%。减少原因主要是医院按照疫情防控的要求，减少人员聚集，优化了医疗服务流程和规模。

　　(3)其他收入1,722.88万元，比2020年年初预算1,700万元增加22.88万元，增加1.35%，增加原因：继续规范管理，提升医疗综合服务能力，食堂、停车、科研成果转化等其他收入相应增加。

　　2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0.00万元，比2020年年初预算0.00万元保持一致。

　　3. 继续使用的财政性结转资金133.68万元，比2020年年初预算794.00万元减少660.32万元，减少83.16%。减少原因：2020年结转的项目资金较2019年大幅减少。

　　(二)支出情况

　　2021年预算支出总计78,980.52万元，本年支出中包括：

　　1.基本支出预算76,472.76万元，占总支出预算96.82%，比2020年年初预算80,982.42万元减少4,509.66万元，下降5.57%，主要原因是一是落实市政府过紧日子的要求，压减一般性支出;二是按照收支平衡原则，相应压减支出规模。

　　2.项目支出预算2,507.76万元，比2020年年初预算3070.18万元减少562.42万元，下降18.32%，减少原因：一是深化“零基预算”管理改革，按照项目轻重缓急和成熟度安排预算，非刚性非重点支出要做到应压尽压;二是按照项目预算细化程度和资金支付节奏，分年度安排预算经费等;三是受新冠疫情影响，经济运行压力增大，压缩了项目经费。

　　三、主要支出情况

　　2021年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于安全隐患整治、安检设备购置和设施建设及修缮工程(尾款)、医用设备购置、市属医院人才培养、互联网接入服务、市属医院学科发展、患者救治等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2021年北京老年医院政府采购预算总额2,757.30万元，其中：政府采购货物预算1,607.00万元，政府采购工程预算156.00万元，政府采购服务预算994.30万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　本单位2021年无政府购买服务。

　　(三)机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明